一、基本职能及主要工作
（一）管委会职能简介
1.编制园区发展规划，上报审批和组织实施；2.制订园区管理办法，优化园区投资环境，依法对园区内土地进行开发和利用；3.组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目；4.负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；5.负责对重大招商引资项目的组织、论证、包装、宣传、推介工作；负责园区内企业与有关部门的协调工作；6.培养中小企业利用资本市场进行融资，协助解决中小企业发展过程中遇到的资金不足、融资难等问题；7.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）管委会2020年重点工作
1.完成保税物流2期土地协议签订工作。
2.完成和润.达州中贸粮油混改项目的协议签订工作。
3.完成保税物流2期房屋协议签订工作。
4.完成和润.达州中贸粮油混改项目的房屋签订工作。
5.完成固废连接道路的测绘工作。
6.完成建筑产业园一期临时用地补征工作。
7.完成保税物流园项目固定资产入库工作。
8.集中“整治群众最不满意的10件事”
9.加强党建引领，做好与嗄云社区“四城同创”联建工作。
10.全力抓好脱贫攻坚工作。
二、部门预算单位构成
达川秦巴物流园区管理委员会为达川区政府管理的公益一类事业单位。单位机构数1个，事业编制13名；设党工委书记1名、副书记、主任1名、副主任2名、机关支部书记1名。内设综合办公室、党群工作部、经济发展部、规划建设土地管理部、财务统计部等5个部室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。管委会2020年收支总预算147.2元,比2019年收支预算总数减少25.18万元，主要原因是加强了内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
管委会2020年收入预算147.2万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入97.2万元，占66.03%。
（二）支出预算情况
管委会2020年支出预算147.2万元，其中：基本支出94.2万元，占63.99%；项目支出53.00万元，占36.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
管委会2020年财政拨款收支总预算147.2万元，比2019年财政拨款收支总预算减少25.18万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元、事业单位医疗4.06万元、其他城乡社区管理事务支出76.43万元、住房保障支出7.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
管委会2020年一般公共预算当年拨款97.2万元，比2019年预算数增加4.82万元，主要原因是增加了公用经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，占9.83%；事业单位医疗4.06万元，占4.18%；其他城乡社区管理事务支出76.43万元，占78.63%；住房保障支出7.16万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.06万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
3.城乡社区事务(类） 城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为76.43万元，主要用于单位日常运行支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为7.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
管委会2020年一般公共预算基本支出94.2万元，其中：人员经费82.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费12.0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数1.0万元，其中：因公出国出境费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平，为0万元。
（二）公务接待费与2019年预算减少0.2万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，为0万元。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出50.0万元，主要用于征地拆迁、招商引资、安全环保等支出，并用于弥补日常运行经费不足。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，管委会机关运行经费财政拨款预算为97.2万元，比2019年预算增长4.82万元，增长4.96%。主要原因是增加了公用经费预算。
（二）政府采购情况
2020年，管委会安排政府采购预算5.91万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年管委会100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入达川秦巴物流园区管理委员会预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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