一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区政府和社会资本合作中心职能简介。达川区政府和社会资本合作中心（以下简称PPP中心）承担区内政府和社会资本合作项目规划指导、融资支持、项目识别评估、咨询服务、宣传培训、项目资金绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设职责；协调区政府相关部门、社会组织搞好政府与社会资本合作项目储备及管理工作。
（二）达州市达川区政府和社会资本合作中心2020年重点工作。2020年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项财政工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。一是达川区公路升级改造PPP项目启动社会资本招标，二是协助达县职高和达川中学项目融资及转入执行阶段，三是组建项目公司协助项目公司融资，四是推动项目转入执行阶段。
二、部门预算单位构成
部门预算单位人员情况。PPP中心编制16人，在职11人。
（一）收入预算情况。PPP中心2020年收入预算91.35万元，其中：一般公共预算拨款收入91.35万元，占100%。
（二）支出预算情况。PPP中心2020年支出预算91.35万元，其中：基本支出74.35万元，占81.39%；项目支出17万元，占18.61%。
三、财政拨款收支预算情况说明
PPP中心2020年财政拨款收支总预算91.35万元，比2019年财政拨款收支总预算增加2.77万元，主要原因是工资调资增加了工资基数，相应社保缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.35万元，支出包括：一般公共服务支出74.73万元、社会保障和就业支出7.64万元、卫生健康支出3.25万元、住房保障支出5.73万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。PPP中心2020年一般公共预算当年拨款91.35万元，比2019年预算数增加2.77万元，主要原因是工资调资增加了工资基数，相应社保缴费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出74.73万元,占81.81%；社会保障和就业支出7.64万元，占8.36%；卫生健康支出3.25万元，占3.56%；住房保障支出5.73万元，占6.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为74.73万元，主要用于：PPP中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为17万元，主要用于：PPP中心开展PPP工作的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.25万元，主要用于：PPP中心基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
PPP中心2020年一般公共预算基本支出74.35万元，其中：人员经费64.72万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴及补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费9.63万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
PPP中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）PPP中心无国公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。2020公务接待费计划用于PPP项目推荐、投资考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）PPP中心2020年未安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
PPP中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
PPP中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年，PPP中心运行经费财政拨款预算为9.63万元，与2019年预算持平，增长0%。
（二）政府采购情况。2020年，PPP中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年底，PPP中心无固定资产。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年PPP中心17万元专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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