一、基本职能及主要工作
（一）达川区农业信贷担保服务中心职能简介
达川区农业信贷担保服务中心主要工作职责是：达川区农业信贷担保服务中心主要工作职责:负责全区从事粮食生产和农业新型经营主体、农村一、二、三产业融合发展、政策性担保服务，管理和服务农业融资及担保工作。
（二）达川区农业信贷担保服务中心2020年重点工作
一是加大农业信贷担保有限公司融资担保业务的户数和在保余额，力争2020年融资担保户数达到12户，融资在保余额突破600万元，撬动社会资本1200万元。
二是加大对达川区农业信贷担保有限公司融资政策的宣传力度，比如：广告宣传牌的制作、乡镇推介会的召开，让更多的农业企业及新型农业经营主体知晓。
三是加大拓展业务开展，比如：开具工程担保、开具工程担保函，为我区经济建设提供融资担保服务。
二、部门预算单位构成
达川区农业信贷担保服务中心隶属于达川区财政局的二级预算单位，财政全额拨款的其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区农业信贷担保服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区农业信贷担保服务中心2020年收支总预算131.68万元，比2019年收支预算总数减少14.02万元，主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达川区农业信贷担保服务中心2020年收入预算131.68万元，其中：上年结转73.98万元，占35.97%；一般公共预算拨款收入131.68万元，占64.03%。
（二）支出预算情况
达川区农业信贷担保服务中心2020年支出预算131.68万元，其中：基本支出92.68万元，占70.38%；项目支出39万元，占29.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区农业信贷担保服务中心2020年财政拨款收支总预算131.68万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少14.02万元，主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入131.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入73.98万元；支出包括：一般公共服务支出110.98万元、社会保障和就业支出9.51万元、卫生健康支出4.05万元、住房保障支出7.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区农业信贷担保服务中心2020年一般公共预算当年拨款131.68万元，比2019年预算数减少14.02万元。主要是根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出110.98万元，占84.28%；社会保障和就业支出9.51万元，占7.22%；卫生健康支出4.05万元，占3.08%；住房保障支出7.14万元，占5.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为92.68万元，主要用于：达川区农业信贷担保服务中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为39万元，主要用于：达川区农业信贷担保服务中心单位开展融资担保服务专项经费、党建经费等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为9.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，行政事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为4.05万元，主要用于：达川区农业信贷担保服务中心事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为7.14万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区农业信贷担保服务中心2020年一般公共预算基本支出92.68万元，其中：人员经费82.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费10万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、邮电费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区农业信贷担保服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平为0。
2020年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算为0。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常业务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区农业信贷担保服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区农业信贷担保服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区农业信贷担保服务中心的机关运行经费财政拨款预算为45.83万元 ，比2019年预算增加3.83万元，增加了8.36%。主要原因是单位融资担保业务拓展、宣传和推广。
（二）政府采购情况
2020年，达川区农业信贷担保服务中心安排政府采购预算0.42万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区农业信贷担保服务中心单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展融资担保服务等未单独设置项级科目的专门性融资担保业务管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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