一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区大堰镇人民政府职能简介
大堰镇政府主要工作职责是：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）大堰镇政府2020年重点工作
一是强化党的建设，提升执政能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大好十九届四中全会精神，贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和《中国共产党农村基层组织工作条例》，认真开展“三会一课”、“党员活动日”等活动，扎实抓好党风廉政建设工作，进一步抓好党员干部思想、组织、队伍、作风、制度建设，持续推进党支部标准工作法，有序实施“一肩挑”工作。深入推进农村基层党务、政务、财务全面公开，着力构建完善村民自治体制和村务监督机制，切实提升乡村治理水平。
二是巩固脱贫成效，全面脱贫奔康。认真落实“2020年彻底消除贫困人口，全面建成小康社会”的总体目标，严格按照贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”标准，巩固全镇贫困人口528户1609人脱贫成果，持续加大对贫困边缘户、风险户的帮扶力度。进一步聚焦“一超六有”，查找不足，补齐短板，持续巩固脱贫成效，奋力全面建成小康社会。
三是着力转型升级，调优产业结构。加大力度推进农村土地流转，做好农业专业合作社服务工作。继续抓好辖区内农产品质量安全，确保民以食为天，食以安为先。巩固培育金黄村石蛙养殖基地，大力发展黄粉虫饲养规模；带动更多农户投入发展；着力培育铁山村肉牛养殖小区，推动养殖基地扩容增量；加强培育黑洞村特色水产养殖集旅游休闲基地建设。巩固发展常年无公害蔬菜3500亩、达川大米2000亩、“红心蜜柚”1000亩、柑橘1000亩、青花椒产业2000亩。生猪年出栏稳定在10000头以上，山羊年出栏稳定在2000头以上，肉牛年出栏稳定在500头以上，鸡、鸭、鹅、鱼等传统养殖稳步推进。
四是关注民计民生，提高人民群众幸福指数。深化教育综合改革，构建多层次办学体系，满足多样化教育要求，不断提高义务教育办学水平。做好城乡居保和城镇居民医保扩面工作，参保率到达99.9%以上。做好惠民惠农资金发放工作，持续实施《十大民生救助制度》，加大民政救助救济力度，建立扶贫帮困长效机制，从根本上解决困难群众的生产生活问题。
五是加快基础设施建设，助推乡村振兴战略。稳步推进石峡子水库移民后扶项目建设，完成蓄水验收工作，加快渠系建设并投入使用。积极推动大双公路尽快建成，完善水利基础设施建设，加大农业产业设施设备配套，深化农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，促进农业由增产向提质转变，确保农业增加值。
六是创新工作举措，全面优化城乡环境。认真落实河长制工作，按期巡河护河，大力实施“五治”工程，深入开展农村环境集中连片治理。实施农村生活垃圾长效治理工程，做到日清日运，持续推进“四清六治”为主的道路清理、院落整治工作，不断完善长效保洁机制，坚持绩效考核机制。推进农村“厕所革命”，改善人居环境，巩固扩大农村生活垃圾“户分类、村收集、乡转运、区处理”机制成果。加强农村面源污染治理，组织好农膜、秸秆和农药包装废弃物回收，解决好秸秆焚烧问题。
七是强化社会治理，实现安全稳定。深入推进依法治国，认真开展“法律七进”，加大法治宣传力度。认真落实中央八项规定，杜绝“吃拿卡要”，进一步转变干部作风，扑下身子、深入群众，切实做好矛盾纠纷排查，加强不稳定因素和信访突出问题的化解，做细做实综治网格化、治安监控设施建设工作，严格落实非煤矿山、道路交通、食品卫生等重点领域安全责任，确保社会和谐稳定。
二、部门预算单位构成
大堰镇纳入一级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达川区大堰镇人民政府，达川区大堰镇便民服务中心，达川区大堰镇社会事业发展中心，达川区大堰镇农业综合服务中心，达川区大堰镇农民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大堰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出。大堰镇2020年收支总预算751.12万元，比2019年收支预算总数增加54.39万元，主要原因是人员变动及工资调增。
（一）收入预算情况
大堰镇政府2020年收入预算751.12万元，其中：一般公共预算拨款收入752.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
大堰镇政府2020年支出预算751.12万元，其中：基本支出646.12万元，占86.02%；项目支出105万元，占13.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大堰镇政府2020年财政拨款收支总预算751.12万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加54.39万元，主要原因是人员变动及工资调增。收入包括：本年一般公共预算拨款收入751.12万元；支出包括：一般公共服务支出319.92万元、文化体育与传媒支出13.06万元、社会保障和就业支出128.83万元、卫生健康支出19.84万元、城乡社区事务支出26.21万元、农林水支出218.91万元、住房保障支出24.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大堰镇政府2020年一般公共预算当年拨款751.12万元，比2019年预算数增加54.39万元。主要是人员变动及工资调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出319.92万元，占42.59%；文化体育与传媒支出13.06万元，占1.74%；社会保障和就业支出128.83万元，占17.15%；卫生健康支出19.84万元，占2.64%；城乡社区事务支出26.21万元，占3.49%；农林水支出218.91万元，占29.15%；住房保障支出24.35万元，占3.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为202.88万元，主要用于：镇政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为105万元，主要用于：镇政府机关开展行政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：党建、人大视察、政协联络、纪检监察、共青团、妇联组织、关工委、便民服务、老体协、安全生产监管、交管办、防灾应急、平安建设、文化站免费开放、环境治理、产业发展、债务化解、信访维稳、统计、其他等。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为12.04万元，主要用于：镇财政所人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2020年预算数为13.06万元，主要用于：镇广播站人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）综合业务管理支出（项）：2020年预算数为38.54万元，主要用于：镇政府机关及事业单位养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为38.01万元，主要用于：镇政府机关及事业单位养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2020年预算数为14.36万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
8. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为37.92万元，主要用于：农村特困人员生活困难救助。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为15.77万元，主要用于：镇政府机关基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为4.07万元，主要用于：镇政府事业单位基本医疗保险缴费支出。
11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为26.21万元，主要用于：场镇社区干部生活补助、办公费及农村公共服务运行维护费项目支出。
12. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为218.91万元，主要用于：村
、社干部生活补助、办公费及农村公共服务运行维护费项目支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.35万元，主要用于：按房改政策规定的标准，为符合条件职工缴存用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大堰镇政府2020年一般公共预算基本支出646.12万元，其中：人员经费511.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费134.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大堰镇政府2020年“三公”经费财政拨款预算数12.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无年初部门预算。主要原因是：镇政府机关属基层行政单位，无公开因公出国（境）费用发生，因此未预算公开因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2019年预算相比下降3.04%。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无年初部门预算。主要原因是公务用车改革后，单位无公务用车，2019年未安排公务用车购置费及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大堰镇政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大堰镇政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大堰镇政府机关运行经费预算与2019年预算持平。
（二）政府采购情况
2020年，大堰镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市达川区大堰镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达州市达川区大堰镇人民政府财力保障项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府机关内用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区大堰镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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