一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介
我校是一所公办完全小学，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校在区教科局的领导下履行如下职能:
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。
2．配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度， 按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下， 认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10．在区党委、政府和区教科局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11．在区党委、政府和区教科局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）学校2020年重点工作
2020年继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，坚持以办人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进内函发展、科学发展。
1、加强学校思想政治工作，做到令行禁止。加强教职员工思想政治工作。组织教师进一步学习《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规，进一步加强时政学习，贯彻落实党的教育方针政策，不断提升教职员工的思想素养。强化师德师风建设，提高教师的责任意识、服务意识和终身学习意识，增强依法治教的自觉性。
2、抓好党建工作和党风廉政建设。深入推进干部理论学习，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。认真贯彻执行中央、省、市、县、出台的有关纪律规定，深入开展廉政建设和反腐败工作，加强廉政文化进校园活动的推进，培养广大师生廉洁高尚的道德情操，切实落实“一岗双责”的主体责任。大力推进惩防体系建设，深入贯彻学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。严禁教师办补习班、乱收费、让学生购买教辅资料的行为，严禁教师接受家长的宴请和礼物。建立健全内控机制和廉政风险防控机制。深入推进阳光治校、廉洁从教，努力营造风清气正和厉行节约的育人环境。
3、加强安全、德育教育和管理，确保校园平安和谐发展。强化安全责任意识，健全安全工作制度，建立健全安全管理长效机制，以校园安全、道路交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生节假日安全、教育教学安全和学生心理健康为重点，特别是抓好复课后防新冠肺炎疫情工作，建好相关安全工作台账管理制度，层层签订“一岗双责”安全责任状。定期开展校园安全隐患大排查，及时整改存在问题。严格门卫工作管理制度，加强外来车辆、人员管理登记。按照上级主管部门要求及时开展各项季节性安全教育活动并收集归档相关资料。做好校内师生集会结合区域布置和安全疏散路线规划、演练，强化学生上放学纪律秩序和学生日常行为规范养成教育。
4、加强制度建设，确保学校工作良性发展。加强各项工作制度建设，严格请销假制度，无特殊情况不得电话请假；坚持教师签到坐班制度，对不按时到岗、旷工人员被上级明察暗访扣除学校的分值加扣在个人绩效考核中；严格会风会纪，对无故迟到、早退、旷会人员进行考勤扣分制，分数列入绩效考核；实行大型事务会议决策制度，凡属于学校大型物品采购，大型活动举行，大型外出学习、参观、培训活动均以行政会议议定；加强评先选优、奖励性绩效、年度目标奖励等评定方案的修订完善，通过职代会议定备案执行。
5、抓好教研教改，促教师发展和教学质量提升。按规定开齐课程开足课时，坚持学生为主体，教师为主导，教学相长的教育方针，深入推进素质教育。认真落实教学常规，深入研究新课程标准。加强校内外研修培训，努力为教师创造培训学习条件，提高教师驾驭课堂的能力和综合能力，做到教书育人两不误。大力推行推门听课制度，倡导老教师对新教师结对帮扶教学指导。继续实行校本教研和集体备课活动，开展好骨干教师上示范课，年轻教师上研讨课活动。强化教学过程管理和质量管理，完善教学常规月查评价制度，结合开展的脱贫攻坚工作，开展好对辖区内不能到校就读的残疾适龄儿童送教上门帮扶活动。
6、加强校园文化建设，优化育人环境。校园文化是学校的门面，是陶冶学生情操的重要载体。按照达州市开展的“四城同创”工作，师生人人参与行动，抓好校园周边环境的治理，搞好校园绿化，认真开展好节能减排工作，加强校园美化亮化，添置绿化盆景进行装点；增添学校移动宣传展板，把学校常规的教育内容以展板形式进行展出。通过布局设置，使校园文化达到既有内涵又显精致的效果。
7、加强总务后勤管理，确保经费规范支出。加强总务后勤管理使学校财务规范支出是学校教育教学正常运行的重要保障。所有项目进行统一实行会议决策——预算报告制——批复实施的形式。物品采购实行询价制，规范进出物品台账。用尽用足有关财经政策纪律，最大化服务教师需求，服务教学需要。
8、抓好工会工作，确保职工权益。贯彻落实好《学校教职工代表大会规定》，坚持和完善教代会制度，为教师搭建一个正常诉求平台，全面推行校务公开，施行透明办学、阳光治校。协助党支部扎实做好教职工思想政治工作和教师与家长间、教师与教师间、教师与学校间的矛盾化解工作，及时组织教师参与教职工的政府允许举办的红白喜事和调离职、生病慰问工作。务实做好关工委各项工作，真心关爱“留守儿童”工作，跟踪监督各班“减负”情况，确保儿童健康快乐成长。加强工会组织建设，使工会组织健全，从而发挥效能作用。加强对上工作对接，积极开展各项有益于职工身心的活动，把握好工会有关政策和加强经费使用管理，使工会真正成为名副其实的职工之家。
9、加强教育宣传力度，传递教育正能量。加大教育宣传力度，以传、帮、带的方式鼓励教师多撰写教育教学论文、学校活动简讯、经验交流等提高写作能力，继续争创区教育宣传先进单位。定期出工作计划，按月出德育简报和安全工作简报以及墙报、黑板报，周一至周五必须开通红领巾广播站。及时完成教科局公文平台上的公文流转和学校微信公众号建设，按时上传下达，做到令行禁止、传递正能量、唱好正气歌。
二、部门预算单位构成
我校属教科局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我校2020年收支总预算564.33万元,比2019年收支预算总数减少36.92万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。
（一）收入预算情况
我校2020年收入预算564.33万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入564.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
我校2020年支出预算564.33万元，其中：基本支出511.27万元，占90.6%；项目支出53.06万元，占9.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我校2020年财政拨款收支总预算564.33万元，比2019年财政拨款收支总预算减少36.92万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入564.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0 万元；支出包括：教育支出453.65万元、社会保障和就业支出50.63万元、卫生健康支出22.08 万元、住房保障支出37.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款564.33万元，比2019年预算数减少36.92万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出453.65 万元，占80.39%；社会保障和就业支出50.63万元，占8.97%；卫生健康支出22.08万元，占3.91%；住房保障支出37.97万元，占6.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为453.65万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为50.63万元，主要用于：单位基本养老保险缴费单位部分支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为22.08万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为37.97万元，主要用于：学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我校2020年一般公共预算基本支出511.27万元，其中：
人员经费461.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助费、奖励金。
公用经费50.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我校2020年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：基层单位无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费预算金额0.08万元。2020年公务接待费用于执行接待上级和其他部门检查指导我校工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）我校无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，我校没有安排机关运行经费财政拨款预算的支出。
（二）政府采购情况
2020年，我校安排政府采购预算4万元。主要用于采购学校必需的办公设备、设施、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，我校共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年学校项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我校的绩效目标设置个数为4个。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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