一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区应急管理局职能简介
达州市达川区应急管理局主要工作职责是： 一是安全生产工作。主要负责全区煤矿行业安全、非煤矿山安全监管、危险化学品安全监管、工商贸安全监管等工作；指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）、园区安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。二是应急管理工作。负责组织和指导全区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设工作。三是防灾减灾工作。组织和指导全区各地综合防灾减灾救灾工作。
（二）达州市达川区应急管理局2020年重点工作
一是提高思想认识，强化责任落实。当前正处于机构改革职能职责划转的关键时期，区应急管理局要强化宣传、教育及思想引导，相关乡镇（街道）要强化“大应急”思想认识，确保重点环节、重点部位、重点时段，应急管理工作责任到人，职能职责要落实到位，避免出现空档。
二是完善应急预案，强化应急演练。建立健全“大应急”预警程序和规章制度，落实好救援队伍、装备、物资等应急资源，组织开展有针对性的应急演练，并做好地方政府和社会单位应急预案的有效衔接；完善应急总预案和各个预案的编制工作。
三是继续开展安全生产大检查和十大专项整治行动。深入吸取全国全省全市全区发生的生产安全事故教训，继续在全区所有区域、所有行业（领域）、所有生产经营单位和人员密集场所采取拉网式排查的方式开展安全大检查工作，重点对建筑施工、交通运输、危险化学品和易燃易爆物品、煤矿、消防、城乡公共安全、工贸行业、特种设备、人员密集场所等行业领域进行专项整治。
四是加强隐患排查和风险分级管控双重预防机制。加强组织领导，强化监管执法，全面排查、治理事故隐患，要坚持“把隐患当事故抓”的原则，认真解决存在的突出问题。加强联合执法，严厉打击安全生产领域的违法行为，确保安全生产隐患及时得到解决，既要防止“黑天鹅”也要防止“灰犀牛”，坚决遏制较大以上生产安全事故发生。
五是加强汛期安全防控工作。继续组织开展汛期安全大检查和综合督查，强化各地、各企业汛期值班值守，督促相关行业主管部门按照“管行业必须管安全”的要求在各行业领域分别开展检查，切实排查隐患，严防地质灾害，保证安全度汛。
六是严厉打击煤矿违法违规行为。深入开展依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动，重点打击和整治“六假六超”（假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告、假建设；超能力、超强度、超定员、超层越界、证照超期、超批准区域作业）、证照不全、未经批准擅自复工复产、未经批准擅自增加采掘工作面、建设区域边建设边生产、隐瞒迟报瞒报安全事故、拒不执行监管监察指令等违法违规行为，发现一处，打击一处，依法从快从严从重查处，并严肃追究相关责任。
二、部门预算单位构成
达州市达川区应急管理局为一级行政预算单位，其中：行政单位1个，参公管理单位1个，其他事业单位3个，主要包括：达川区应急管理局机关，达川区安全生产监察执法大队，达州市达川区安全体验中心，达州市达川区安全生产预警监察中心，达州市达川区安全监控中心。下属单位不独立核算，由局机关统一核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区应急管理局2020年收支总预算1555.81万元，比2019年收支预算总数增加875.62万元，主要原因是由于机构改革，原安监局、原煤管局、原应急办，原防火办合并组建成达川区应急管理局，单位人员大幅度增加，职能职责变动很大，相关收入支出也随之变动。
（一）收入预算情况
达州市达川区应急管理局2020年收入预算1555.81万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
达州市达川区应急管理局2020年支出预算1555.81万元，其中：基本支出1360.81万元，占87.47%；项目支出195万元，占12.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区应急管理局2020年财政拨款收支总预算1555.81万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加875.62万元，主要原因是由于机构改革，单位人员大幅度增加，职能职责职能职责变动很大，相关收入也随之变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1555.81万元；支出包括：社会保障和就业支出130.80万元、卫生健康支出68.42万元、住房保障支出98.11万元、灾害防治及应急管理支出1258.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区应急管理局2020年一般公共预算当年拨款1555.81万元，比2019年预算数增加875.62万元，主要原因是主要原因是由于机构改革，单位人员大幅度增加，职能职责职能职责变动很大，相关收入也随之变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出130.80万元，占8.40%；卫生健康支出68.42万元，占4.40%；住房保障支出98.11万元，占6.31%、灾害防治及应急管理支出1258.48万元，占80.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为130.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为68.64万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为98.11万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（应急）（项）:2020年预算数为1063.48万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于职工工资、津贴补贴以及机关运行经费支出。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：党建经费支出。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:2020年预算数为185万元，主要用于：安全生产及监管经费、安全例会及安全培训费、安全生产第三方评估经费及森林防火经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区应急管理局2020年一般公共预算基本支出1360.81万元，其中：人员经费1158.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费192.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
对个人和家庭的补助支出10.67万元，主要包括：遗属人员生活补助、退休人员医疗保险及独生子女费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0万元
（二）公务接待费较2019年预算增加5万元。主要原因是由于机构改革，工作职能职责大幅度增加，各项公务接待增多。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区应急管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市达川区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为192.13万元 ，比2019年预算增加84.39万元，增长43.92%。主要原因是由于机构改革，单位人员大幅度增加，职能职责职能职责变动很大，相关支出也随之变动。
（二）政府采购情况
2020年，达州市达川区应急管理局安排政府采购预算47万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市达川区应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（应急）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展党建工作的项目支出。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:指局机关及下属事业单位开展安全生产及监管工作、安全例会及安全培训工作、安全生产第三方评估工作及森林防火工作的项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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